AREA IV-STRATEGIC PLANING |
|
|
|
|
|
|
|
NO |
KATEGORI |
OBJEK |
KRITERIA PENILAIAN |
Unsur Penilaian |
Ket |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
4 |
Strategic Planning |
Ketua PA/MS |
Tinjauan Manajemen |
1 |
PM Tinjauan Manajemen |
|
2 |
Undangan, daftar hadir dan notulen Rapat Tinjauan Manajemen |
3 |
CPAR |
4 |
Monitoring Permintaan Perbaikan |
5 |
Jadwal Rakor |
6 |
Undangan, daftar hadir dan notulen Rapat Koordinasi |
Dokumen SAKIP |
1 |
SK Tim Penyusunan SAKIP, meliputi: struktur, uraian tugas, kewajiban dan tanggung jawab |
|
2 |
Undangan, daftar hadir dan notulen rapat penyusunan dokumen SAKIP |
3 |
Reviu Indikator Kinerja Utama |
4 |
Reviu Renstra |
5 |
Rencana Kerja Tahunan |
6 |
Penetapan Kerja Tahunan |
7 |
RKA-KL |
8 |
Laporan Tahunan |
9 |
Issu internal dan eksternal (analisis SWOT) |
10 |
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) |
11 |
Laporan Hasil Evaluasi dan Kertas Kerja Evaluasi |
Perencanaan, IT dan Pelaporan |
Penyusunan RKA-KL |
1 |
Undangan, daftar hadir dan notulen Penyusunan RKA-KL |
|
2 |
Kerangka Acuan (Term Of Reference) |
3 |
Rincian Anggaran Belanja |
4 |
Rekening listrik 3 bulan terakhir |
5 |
Rekening air 3 bulan terakhir |
6 |
Rekening Telepon 3 bulan terakhir |
7 |
BPKB |
8 |
STNK |