NO

INDIKATOR KERJA

DOKUMEN PENDUKUNG

1

Pengendalian Gratifikasi

5.1.a. Public Campaign Pengendalian Gratifikasi

5.1.b. Implementasi Pengendalian Gratifikasi

5.1.b. Bukti pengiriman LHKPN

2

Penerapan SPIP

5.2.a. Pembangunan Lingkungan Pengendalian

5.2.b. Telah Dilakukannya Penilaian Risiko Atas Pelaksanaan Kebijakan

5.2.c. Kegiatan Pengendalian Meminimaliris Risiko yang Telah Diidentifikasi

5.2.d. SPI Telah Di informasikan dan Dikomunikasikan kepada seluruh pihak terkait

3

Pengaduan Masyarakat

5.3.a. Implementasi Kebijakan Pengaduan Masyarakat

5.3.b. Hasil Penanganan Pengaduan Masyarakat Ditindaklanjuti

5.3.c. Monitoring dan Evaluasi Penanganan Pengaduan

5.3.d. Hasil Evaluasi atas Penanganan Pengaduan

4

Whistle Blowing System (WBS)

5.4.a. Whistle Blowing System sudah di Internalisasi

5.4.b. Diterapkannya Whistle Blowing System

5.4.c. Evaluasi Penerapan Whistle Blowing System

5.4.d. Hasil Evaluasi atas Penerapan Whistle Blowing System ditindaklanjuti

5

Penanganan Benturan Kepentingan

5.5.b. Sosialisasi Penanganan Benturan Kepentingan

5.5.c. Implementasi Penanganan Benturan Kepentingan

5.5.d. Dilakukannya Evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan

5.5.e. Hasil Evaluasi dan Penanganan Benturan Kepentingan ditindaklanjuti

5.6.a. Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara ( LHKPN )

5.6.b. Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara ( LHKASN )