Document System

AREA VI-DOKUMEN SYSTEM
             
NO KATEGORI OBJEK KRITERIA PENILAIAN UNSUR PENILAIAN  EVIDEN
1 2 3 4 5 6
6 Dokumen System Ketua/Panitera/ Sekretaris PA/MS Struktur Organisasi 1 Struktur Organisasi telah sesuai dengan Perma Nomor 7 tahun 2015 LINK
2 Papan informasi/ banner struktur organisasi
3 Pengisian Struktur yang kosong
Ketua/Panitera PA/MS Pelaporan Panggilan/ pemberitahuan delegasi 1 Laporan delegasi ke PTA/MS Aceh dan ditembuskan ke MA dan Dirjen Badilag 2 bulan sekali LINK
Ketua PA/MS/Ketua Tim Penjaminan Mutu Pengendalian Dokumen 1 Prosedur Mutu Pengendalian Dokumen LINK
2 Daftar Induk dan Distribusi Dokumen Terkendali
3 Daftar Induk dan Distribusi dokumen tidak terkendali
4 Daftar induk SK
5 Daftar induk dokumen acuan
6 Daftar Induk Formulir
7 Bukti Permintaan dan Penambahan / perubahan dokumen
8 Riwayat Perubahan Dokumen
9 Prosedur Mutu Pengendalian Arsip
10 Daftar Induk Arsip 
11 Tanda Bukti Pengendalian Arsip
12 Laporan pemusnahan dan perpanjangan arsip
13 Level dokumen : Level 1, 2, 3 dan 4
Panitera Muda Hukum Laporan Perkara 1 SOP Pelaporan Perkara LINK
2 Laporan LI.PA.1 s.d LI. PA.22
3 Buku Kendali Pengiriman laporan
Kepegawaian dan Organisasi Tata Laksana Uraian Tugas seluruh pegawai 1 Job discription atau Sasaran Kerja Pegawai LINK
Penyusunan Surat Keputusan 1 Daftar Induk SK LINK
2 Kumpulan Surat Keputusan
Dokumen Rapat 1 Prosedur Mutu Komunikasi LINK
2 Daftar Hadir, Undangan dan Notulen Rapat
Laporan Lembar Kerja (LLK) 1 Diisi secara rutin oleh setiap pegawai LINK
2 Screen Shoot LLK pada SIMARI
Umum dan Keuangan Pengelolaan BMN 1 SK Pengelola BMN, meliputi: struktur, uraian tugas, kewajiban dan tanggung jawab LINK
2 Laporan Inventaris BMN (Simak BMN)
3 SK Penghunian Rumah Dinas, meliputi: kewajiban dan tanggung jawab LINK
4 SK Pengguna Kendaraan Dinas,meliputi: kewajiban dan tanggung jawab
5 SK Pengguna alat Pengolah Data (Laptop/ PC), meliputi: kewajiban dan tanggung jawab
Pertanggung jawaban Bendahara Pengeluaran 1 Buku Kas Umum Keuangan yang ditandatangani setiap bulan LINK
2 Buku Pembantu Kas
3 Buku Pembantu Bank
4 Buku Pembantu Kas Tunai
5 Buku Pembantu LS
6 Buku Pembantu Pajak
7 Buku Pembantu Uang Muka
8 Buku Pembantu UP
9 Buku Pembantu Lain-lain
10 LPJ Bendahara Pengeluaran
11 Daftar Rincian Kas
12 Saldo Rekening
13 Ceklis Kelengkapan Berkas
14 Routling Slip
15 Dokumen telah disimpan dan diarsipkan sesuai dengan ketentuan
Manajemen Pengelolaan Keuangan 1 SK Kuasa Pengguna Anggaran, meliputi: struktur, uraian tugas, kewajiban dan tanggung jawab LINK
2 SK Pejabat Pembuat Komitmen, meliputi: uraian tugas, kewajiban dan tanggung jawab
3 SK Bendahara Pengeluaran, meliputi: uraian tugas, kewajiban dan tanggung jawab
4 SK Bendahara Penerima, meliputi: uraian tugas, kewajiban dan tanggung jawab
5 SK Pengelola Anggaran, meliputi: uraian tugas, kewajiban dan tanggung jawab
Dokumen pertanggungjawaban keuangan 1 Dokumen lengkap LINK
2 Dokumen tersusun rapih
3 Laporan tepat waktu