Area V Pengawasan

Area V Pengawasan

NO

INDIKATOR KERJA

DOKUMEN PENDUKUNG

1

Pengendalian Gratifikasi

Undangan , notulen rapat tentang sosialisasi pengendalian gratifikasi

   

Capture banner/spanduk/website/sosmed, dll

   

SK unit pengendalian gratifikasi

   

Capture kamera pengawasn CCTV

   

Bukti pengiriman LHKPN

2

Penerapan SPIP

Dokumen matrik idenifikasi risiko

   

Dokumen analisis risiko

   

Dokumen level risiko

   

SK Satgas SPIP

   

Dokumen laporan SPIP

3

Pengaduan Masyarakat

SK petugas pengaduan masyarakat

   

Foto petugas/ruang/loket/kotak khusus pengaduan.

   

Foto spanduk/banner sarana penyampaian pengaduan.

   

Capture sarana pengaduan melalui media online

   

Register pengaduan

   

Monev dan tindaklanjut

4

Whistle Blowing System (WBS)

 Dokumen Internalisasi dan sosialisasi Whistle Blowing System (WBS)

   

 capture siwas

   

 monev dan tindaklanjut

5

Penanganan Benturan Kepentingan

SK benturan kepentingan

   

Dokumen surat pernyataan bebas dari benturan kepentingan

   

Dokumen laporan evaluasi atas penanganan benturan kepentingan.

   

 Sosialisasi benturan kepentingan

   

Monev dan tindak lanjut